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2018年度固原市就业创业服局部门决算

索引号 640400011/2019-00137 文号 生成日期 2019-10-15
公开方式 主动公开 发布机构 固原市人力资源和社会保障局 责任部门 固原市就业创业服务局

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件 

第一部分 固原市就业创业服务局概况

 一、 部门职责

主要职责:认真贯彻党和政府关于就业创业工作的方针、政策;做好全市劳动力转移就业工作;和与转移就业的部门搞好沟通和协调;督促各部门各单位落实好务工人员待遇;加大务工人员素质提升的培训;做好用工信息工作调查、研究、检查、评比、推广各部门、各单位以及各基层单位的典型经验。

二、 机构设置

单位基本情况:固原市就业创业服务局为固原市人力资源社会保障局所属二级预算单位;单位性质为参照公务员管理的事业单位;单位内设办公室、创业促进科、信息统计科、职业技术培训科、人力资源市场管理科、小额贷款担保中心、财务科、7个科室。人员编制为22人,实有人数22人,参照公务员管理事业编制22人,其中编外聘用人员2人,复转军人安置1人。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计21342258.18元,支出总计18865031.61元。与上年相比,收入减少14153378.98元、同比减少39.8%,支出减少559444.47元,同比减少2.8%,主要原因是小额担保贷款放贷减少,贴息资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计21342258.18元,其中:财政拨款收入20243323.19元,占94.85%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1098934.99元,占5.15%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计18865031.61元,其中:基本支出3337460.04元,占17.76%;项目支出15452835.67元,占82.24%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计20243323.19元,支出总计18790295.71元。与上年相比,财政拨款收入减少11982823.71元、下降37.2%,支出增加2944247.18元,增长18.5%,主要原因是人员经费支出增加及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出18790295.71元,占本年支出合计的94.85%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2944247.18元,增长18.5%,主要原因是人员经费支出增加及项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出18790295.71元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7000元,占0.03%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出161743.44元,占0.86%;社会保障和就业(类)支出8735461.15元,占46.5%;农林水(类)支出9771206.84元,占52%;住房保障(类)支出114884.28元,占0.61%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8206575.2元,支出决算为18790295.71元,完成年初预算的246.6%, 其中:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为 0 元,支出决算为  7000元,决算数大于预算数的主要原因第一书记及队员乡镇补贴。

2. 社会保障与就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数0元,支出决算数为65000元,决算大于预算数的原因是财政科目归集调整。

3. 社会保障与就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理管理事务(项)年初预算数82300元,支出决算数为82300元,完成年初预算数的100%,

4. 社会保障与就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算数2627892.84元,支出决算数为2662180.84元,完成年初预算的101.3%,决算数大于预算数的主要原因人员支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为319913元,支出决算为294676元,完成年初预算数的92.1%。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为30000元,支出决算为0元,决算小于预算数的原因是退休人员工资转社保口发放。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为127965.2元,支出决算为0元,决算小于预算数的原因是职业年金缴费单位部分为虚账。

8、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为36900元,决算大于预算数的原因是财政科目归集调整。

9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为2450000元,支出决算为5579728.83元,完成年初预算的230.8%,决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

10. 社会保障与就业支出(类)其他社会保障与就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数0元,支出决算数为14675.48元,决算大于预算数的原因是财政科目归集调整。

11. 社会保障与就业支出(类)其他社会保障与就业支出(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算数31991.3元,支出决算数为0元,决算小于预算数的原因是财政科目归集调整。

12. 社会保障与就业支出(类)其他社会保障与就业支出(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算数3199.13元,支出决算数为0元,决算小于预算数的原因是财政科目归集调整。

13. 社会保障与就业支出(类)其他社会保障与就业支出(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算数12796.52元,支出决算数为0元,决算小于预算数的原因是财政科目归集调整。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数48324.21元,支出决算数为43660.88元,完成年初预算数的90.35%,决算大于预算数的原因缴费基数调整。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)财政对城镇基本医疗保险基金的补助(项)年初预算数127965.2元,支出决算数为0元,决算小于预算数的原因是财政科目归集调整。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)年初预算数0元,支出决算数118082.56元,决算大于预算数的原因是财政科目归集调整。

17、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。年初预算为2000000元,支出决算为9612722.8元,完成年初预算数的 480.6%。决算数大于预算数的主要原因创业担保贷款贴息增加。

18.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0元,支出决算为158484.04元。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数191947.8元,支出决算数0元,决算小于预算的原因是财政科目归集调整。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算数152280元,支出决算数114884.28元,完成年初预算数的75.4%,决算大于预算数的原因是购房补贴标准调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支3337460.04元,其中:人员经费2962293.276元,公用经费375166.77元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出2888494.27元,较年初预算数增加

382958.01元,增长11.7%,主要原因是补发职工住房补贴;较上年决算数增加333746.28元,增长13.06%。

2.商品和服务支出375166.77元,较年初预算数增加13678.93元,增长3.78%,主要原因是参加公车改革人员补助增加;较上年决算数减少94098.26元,下降20%。

3.对个人和家庭的补助73799元,较年初预算数增加32463.92元,增长78.5%,主要原因是第一书记及队员下乡生活补助;较上年决算数减少150871元,下降67.1%。

4.资本性支出0元,较年初预算数增加0元,增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为6000元,支出决算为3511元,完成年初预算的58.5%。与上年相比,减少16742元,下降82.6%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无因公出国。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是公车改革。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为6000元,支出决算为3511元,完成年初预算的58.5%;比上年减少16742元,下降82.6%。其中: 国内接待费支出3511元,主要用于劳务对接招待。国(境)外接待费支出0元,全年国内公务接待批次3次,国内公务接待人次34人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为361487.84元,支出决算为375166.77元,完成年初预算的103.8%;比上年减少94098.26元,下降20.05%。决算数大于预算数的主要原因参加车改人员的车补增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算67000元,支出决算总额60440元,完成年初预算的90.2%。其中:政府采购货物预算67000元,支出决算总额60440元,完成年初预算的90.2。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积1600平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目6个,共涉及资金15452835.67元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

创业担保贷款项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,创业担保贷款项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2000000元,执行数为9771206.84元,完成预算的488.5%。

主要产出和效果:一是数量指标。2018年,区、市下达市本级创业担保贷款发放4000万元。截止12月底,市本级发放创业担保贷款4670万元,完成任务4000万元的116.75%。创业贷款发放增长率32.1%;二是质量指标。2018年创业担保贷款回收率98.9%,资金足额拨付率100%;三是经济效益。创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应(2018年创业担保贷款发放额/2018年下达的创业担保贷款贴息资金和奖补资金合计额)为4.2倍;四是社会效益。一是创业带动就业作用明显。坚持小额担保贷款与创业培训相结合,帮助贷款户走上自谋职业、自主创业之路,有效带动了城乡就业。2018年市本级通过创业担保贷款扶持带动就业1207 人;五是服务对象满意度。申报创业担保贷款贴息资金的个人和小微企业满意度均达到90%以上。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

第四部分  名词解释

1. 公共财政:公共财政是指在市场经济条件下,主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式,国家以社会和经济管理者身份参与社会分配,并将收入用于政府公共活动支出,为社会提供公共产品和公共服务,以保障和改善民生,保证国家机器正常运转,维护国家安全和社会秩序,促进经济社会协调发展。

2. 一般公共预算:一般公共预算是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3. 三公经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

4. 财政支出绩效评价:财政支出绩效评价是指运定的考核办法、量化指标及评价标准,对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度,以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评,合理配置资源,优化支出结构,规范预算资金分配,提高预算资金使用效益和效率。

5.社会保障与就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,即就业管理事务,社会保险经办机构,公共就业服务和职业技能培训等。

6.其他就业补助支出:反映除上述社会保障与就业以外的按规定确定的其他用于促进就业创业的补助支出。

7.创业贷款奖补资金支出:反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出

8.政府财务报告制度:政府财务报告制度是指以政府会计准则和政府会计制度为基础,以客观反映政府财务状况、运营情况和履行受托责任情况,为实现公共财政可持续发展,加强宏观经济调控提供坚实的会计信息基础和管理手段的财政管理制度。

第五部分  附件

本单位无其他有关决算可公示材料

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